Política de Gestão de Riscos

A Política de Gestão de Riscos visa a prevenir e gerir eventos que podem comprometer o alcance da missão e dos objetivos institucionais. Os objetivos da gestão de riscos são assegurar o acesso tempestivo a informações suficientes relacionadas aos riscos aos quais a instituição está exposta, aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos da organização e agregar valor por meio da melhoria dos processos de tomada de decisão e do tratamento adequado dos riscos e impactos negativos. O Instituto Federal Fluminense estabeleceu sua Política de Gestão de Riscos, com base na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU N.º 01/2016, no Decreto N.º 9.203, de 22 de novembro de 2017, na Norma ABNT NBR ISO 31000:2018 (que estabelece princípios e diretrizes para a gestão de riscos) e nas necessidades institucionais.

Acesse AQUI a Política de Gestão de Riscos do IFF.

Implementação de Gestão de Riscos

Com o objetivo de apoiar a implantação da Política de Gestão de Riscos e Controle Internos, em especial às atividades de mapeamento de riscos, foi instituído, por meio da Portaria N.º 899, de 10 de dezembro de 2021, o Núcleo de Gestão de Riscos (NUGER), composto por Representantes da Reitoria do IFFluminense.

Para conhecer a composição atual do NUGER clique aqui.

Mapeamento de Riscos do IFFluminense

Após a identificação e priorização dos processos do IFFluminense realizadas pelo Escritório de Processos e Projetos Estratégicos (EPPE), o Núcleo de Gestão de Riscos (NUGER) em trabalho conjunto com os responsáveis pelas atividades vinculadas, realiza o mapeamento dos riscos dos processos categorizados como críticos.

A metodologia de mapeamento de riscos definida na Política de Gestão de Riscos compreende o estabelecimento do contexto, identificação de eventos, avaliação de riscos, resposta a riscos, comunicação e consulta e, por último, o monitoramento. A avaliação dos riscos leva em consideração a pontuação obtida ao multiplicar o Impacto pela Probabilidade gerando o Nível de Risco, conforme imagem abaixo. O IFFluminense adota como resposta ao risco: Aceitar, para aqueles considerados de nível Pequeno ou Moderado; e Mitigar, para aqueles de nível Alto ou Crítico.

Assim, após a elaboração da planilha com a definição dos responsáveis e dos prazos para a implementação das ações propostas em reunião, é feito o acompanhamento dessas para os controles internos aos riscos de modo a garantir que as respostas adotadas resultem na manutenção dos riscos em níveis adequados, de acordo com a Política de Gestão de Riscos.

Para conhecer o fluxo detalhado do Mapeamento de Riscos do IFFluminense clique AQUI.

Matriz de Riscos

Após a etapa de mapeamento é criada a Matriz de Riscos, que possibilita uma visão mais compreensiva das probabilidades de ocorrência e impactos dos riscos mapeados. A matriz facilita também a comunicação interna do Instituto, explicitando as relações de dependência de um setor para o outro e como o risco deve ser trabalhado de acordo com a funcionalidade de cada um.

Matriz de Riscos v1.2 NOVA.png

Referencial Básico de Gestão de Riscos

Com o intuito de documentar e disponibilizar de forma didática e informativa a metodologia de Gestão de Riscos, o NUGER elaborou o Referencial Básico de Gestão de Riscos do IFFluminense com todos os conceitos, etapas e instrumentos utilizados durante a realização dos trabalhos.

Para acessar o Referencial Básico de Gestão de Riscos do IFFluminense clique aqui!

Arquivos

Riscos Mapeados

Agenda

Macroprocesso	Processo	Previsão	Setor responsável
Contratação e Bens de Serviços de TIC	Planejamento da Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	MAIO	Diretoria de Tecnologia da Informação
Contratação e Bens de Serviços de TIC	Acompanhamento Seleção de fornecedor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	JUNHO	Diretoria de Tecnologia da Informação
Benefícios de Pessoal do Iffluminense	Concessão de Pensão por Morte	AGOSTO	Diretoria de Gestão de Pessoas
Planejamento Estratégico	Elaboração PDI	OUTUBRO	Diretoria de Desenvolvimento Institucional
Planejamento Estratégico	Elaboração PAA	DEZEMBRO	Diretoria de Desenvolvimento Institucional

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