Pagamento de Nota Fiscal de Material

• Após o recebimento físico do material, carimbar a nota fiscal com a data de recebimento do material e abrir processo para cada nota fiscal;
• Preencher “Ofício de Encaminhamento de Material” disponível no SUAP e anexar ao processo;
• Escanear e anexar nota fiscal ao processo, com nível de acesso público e Tipo de conferência: Documento original.
• Encaminhar o processo para o requisitante do material;

• Realizar a conferência do material e verificar se o material está de acordo com as especificações;
• Caso não esteja de acordo, devolver o processo ao Almoxarifado e Patrimônio com informações sobre a inconsistência encontrada para regularização;
• Caso esteja de acordo, preencher “Despacho de Ateste de Material” disponível no SUAP e anexar ao processo;
• Encaminhar ao Patrimônio e Almoxarifado;

Campi centralizados (execução orçamentária/financeira na reitoria)

• Encaminhar processo para Patrimônio e Almoxarifado – Reitoria (Passo 4º);

Campi descentralizados

•  Efetuar a entrada da nota fiscal no SUAP;
• Emitir Capa de Pagamento disponível no SUAP;
• Anexar Capa de Pagamento ao processo, com nível de acesso público e Tipo de conferência: documento original;
• Relacionar o processo de pagamento ao processo da licitação no SUAP, caso este tenha sido aberto a partir do exercício de 2018;

Obs: caso o processo licitatório tenha sido aberto em exercício anterior a 2018, adicionar um comentário informando o número do processo licitatório;

• Encaminhar ao Setor Financeiro (passo 5º);

• Efetuar a entrada da nota fiscal no SUAP;
• Emitir Capa de Pagamento disponível no SUAP;
• Anexar Capa de Pagamento ao processo, com nível de acesso público e Tipo de conferência: documento original;
• Relacionar o processo de pagamento ao processo da licitação no SUAP, caso este tenha sido aberto a partir do exercício de 2018;

• Encaminhar ao Setor Financeiro (passo 5º);

• Emitir a nota de sistema;
• Anexar a nota de sistema ao processo, com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
• Consultar se a empresa é optante pelo simples nacional;
• Anexar consulta do simples nacional ao processo;
• Encaminhar para conformidade de gestão;

• Realizar a conformidade de gestão;
• Encaminhar para o setor financeiro;

• Consultar novamente se a empresa é optante pelo simples nacional;
• Anexar consulta do simples nacional ao processo;
• Anexar a ordem de pagamento ao processo com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
• Emitir ordem de pagamento;
• Encaminhar para conformidade de gestão;