Exercício Anterior de Auxílio Transporte/Auxílio Alimentação/Auxílio Moradia

Gestão de Pessoas do Campus/Reitoria

• No módulo Processos Eletrônico>Processos, “Adicionar Processo Eletrônico”;
• No processo, fazer um “Upload de Documento Externo” da Portaria ou documento que gera o pagamento retroativo;
• No processo, “Adicionar Documento Interno” da Portaria ou a Nota Técnica Explicativa que explique a necessidade do pagamento retroativo;
• No módulo Documentos Eletrônicos>Documentos, preencher a “Declaração de Não Ajuizamento de Ação Judicial”, e solicitar a assinatura do servidor;
• Enviar para o e-mail institucional do servidor a informação da solicitação de assinatura eletrônica da “Declaração de Não Ajuizamento de Ação Judicial”, informando o prazo de 10 (dez) dias;
• Após a assinatura, no módulo Documentos Eletrônicos>Documentos, finalizar a “Declaração de Não Ajuizamento de Ação Judicial”;
• No processo, “Adicionar Documento Interno” da “Declaração de Não Ajuizamento de Ação Judicial”;
• No processo, fazer um “Upload de Documento Externo” da Ficha Financeira extraída do SIAPE, referente ao período em questão, em PDF/A;
• Emitir a Planilha de Cálculo de Pagamento de Exercício Anterior, segundo o modelo fornecido pela PROGEP e, no processo, fazer um “Upload de Documento Externo”, em PDF/A;
• No módulo Documentos Eletrônicos>Documentos, preencher, assinar e finalizar a “Nota Técnica Conclusiva de Exercício Anterior”;
• No módulo Documentos Eletrônicos>Documentos, preencher, assinar e finalizar a “Declaração - Reconhecimento de Dívida”;
• No processo, “Adicionar Documento Interno” da “Nota Técnica Conclusiva de Exercício Anterior”;
• No processo, “Adicionar Documento Interno” da “Declaração - Reconhecimento de Dívida”;
• Encaminhar o processo ao setor FINANCEIRO DO CAMPUS OU DA REITORIA.

• Verificar se o processo está devidamente instruído;
• No módulo Documentos Eletrônicos>Documentos, preencher, assinar e finalizar a “Dotação Orçamentária”;
• No processo, “Adicionar Documento Interno” da “Dotação Orçamentária”;
• Encaminhar o processo ao Ordenador de despesas;

• Verificar se o processo está devidamente instruído.
• No módulo Documentos Eletrônicos>Documentos, preencher, assinar e finalizar o “Despacho de Autorização do Ordenador de despesa”;
• No processo, “Adicionar Documento Interno” do “Despacho de Autorização do Ordenador de despesa”;
• Encaminhar o processo ao setor financeiro;

• Emitir a nota de sistema referente a PA de ajustes de exercícios anteriores;
• Anexar a nota de sistema ao processo, com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
• Emitir a nota de empenho com passivo anterior;
• Imprimir a nota de empenho;
• Encaminhar o processo para a conformidade de gestão com despacho, informando o número do empenho emitido;

• Verificar se o processo está devidamente instruído;
• Realizar a conformidade de gestão;
• Solicitar a assinatura do Ordenador de despesa e Gestor financeiro no empenho impresso;
• Anexar a nota de empenho assinada ao processo, com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
• Encaminhar para o setor financeiro;

• Emitir a nota de sistema;
• Anexar a nota de sistema ao processo, com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
• Encaminhar para conformidade de gestão;

• Realizar a conformidade de gestão;
• Encaminhar para o setor financeiro;

• Emitir ordem de pagamento;
• Anexar a ordem de pagamento ao processo, com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
• Anexar a lista de credores (quando houver) ao processo, com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
• Encaminhar para conformidade de gestão;

• Realizar a conformidade de gestão;
• Aguardar a liberação de ordem bancária (Ordenador e Gestor financeiro) no SIAFI;
• Após a emissão da ordem bancária, anexá-la ao processo com nível de acesso restrito e tipo de conferência: Documento original;
• Não havendo cancelamento da ordem bancária, emitir despacho de conclusão e finalizar.