Auxílio Funeral

por Dayanne Vieira Maia publicado 19/06/2020 11h46, última modificação 12/11/2024 14h28
Trata-se do benefício previdenciário concedido à família do servidor, ou a terceiro que tenha custeado o funeral do servidor falecido, ativo ou aposentado, com base na Portaria IFF Nº 1071/2017
•Servidor falecido; •Beneficiário do auxílio.
Pessoal: Previdência, Assistência e Seguridade Social - Benefícios: Auxílio Funeral
Auxílio Funeral – (NOME DO BENEFICIÁRIO) – (GRAU DE PARENTESCO).
Público
026.12 - AUXÍLIOS ACIDENTE DOENÇA FUNERAL NATALIDADE. RECLUSÃO
  • Requerimento físico de “Solicitação de Pagamento de Auxílio Funeral”;
  • Certidão de óbito;
  • Certidão de casamento;
  • Documentos fiscais do sepultamento, em nome do requerente;
  • CPF do requerente;
  • RG do requerente;
  • Comprovante de residência;
  • Comprovante de conta bancária do requerente;
  • Outros documentos comprobatórios de que o requerente pertence a família do servidor, conforme o caso.
PassoSetorProcedimento
1 Protocolo
  •  No módulo Processos Eletrônico > Processos, “Adicionar Processo Eletrônico”;

  • No processo, fazer um “Upload de Documento Externo” dos documentos necessários, em PDF/A, com nível de acesso restrito (Hipótese Legal: “Informação Pessoal (Art. 31, da Lei N° 12.527/2011)”);

  • Se o servidor falecido era lotado na Reitoria, encaminhar o processo à Coordenação de Benefícios – CBEN (DGPREIT/PROGEP); se o servidor falecido era lotado no Campus, encaminhar o processo à Gestão de Pessoas do Campus;

2 Gestão de Pessoas do Campus
  • Analisar se o processo está devidamente instruído;
  • Encaminhar o processo à Coordenação de Benefícios – CBENREIT (DGPREIT/PROGEP);
3 CBENREIT (DGPREIT/PROGEP)
  • Analisar se o processo está devidamente instruído;

  • No processo, fazer um “Upload de Documento Externo” a ficha financeira ou contracheque mais recente do servidor falecido, em PDF/A, com nível de acesso restrito (Hipótese Legal: “Informação Pessoal (Art. 31, da Lei N° 12.527/2011)”);

  • No módulo Documentos Eletrônicos>Documentos, preencher o “Despacho - Autorização”, disponível no SUAP;

  • No processo, “Adicionar Documento Interno” - “Despacho – Autorização” e solicitar assinatura à Diretora de Gestão de Pessoas;

  • Finalizar o documento e anexá-lo ao processo;

  • Encaminhar o processo à Coordenção Financeira de Pessoa Física (CFINPFREIT);

4 FINANCEIRO
  • Analisar se o processo está devidamente instruído;
  • No módulo Documentos Eletrônicos>Documentos, preencher, assinar e finalizar o “Despacho - Dotação Orçamentária”; disponível no SUAP;
  • No processo, “Adicionar Documento Interno” do “Despacho - Dotação Orçamentária”;
  • Encaminhar para o Ordenador de despesa;
5 ORDENADOR DE DESPESA
  • Analisar se o processo está devidamente instruído;
  • No módulo Documentos Eletrônicos>Documentos, preencher, assinar e finalizar o “Despacho - Autorização do Ordenador de despesa”, disponível no SUAP;
  •  No processo, “Adicionar Documento Interno” - “Despacho - Autorização do Ordenador de despesa”;
  • Encaminhar o processo ao setor financeiro;
6 FINANCEIRO
  • Analisar se o processo está devidamente instruído;
  • Emitir a nota de empenho;
  • Anexar Registro Orçamentário ao processo com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
  • Encaminhar o processo para a conformidade de gestão;
7 CONFORMIDADE DE GESTÃO
  • Analisar se o processo está devidamente instruído;
  • Realizar a conformidade de gestão;
  • Solicitar a assinatura do Ordenador de despesa e Gestor financeiro no empenho;
  • Digitalizar e fazer um “upload de documento externo” no processo da nota de empenho assinada ao processo, com nível de acesso público e Tipo de Conferência: Documento original;
  • Encaminhar o processo ao setor financeiro;
8 FINANCEIRO
  • Analisar se o processo está devidamente instruído;
  • Emitir a nota de sistema;
  • Digitalizar e, no processo, fazer um “Upload de Documento Externo” da nota de sistema, com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original (Hipótese Legal: “Informação Pessoal (Art. 31, da Lei N° 12.527/2011)”);
  • Solicitar Financeiro a UG 150014;
  • Digitalizar e, no processo, fazer um “Upload de Documento Externo” da Programação financeira ao processo com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento Original;
  • Encaminhar o processo à conformidade de gestão;
9 CONFORMIDADE DE GESTÃO
  • Analisar se o processo está devidamente instruído;
  • Realizar a conformidade de gestão;
  • Encaminhar o processo ao setor financeiro;
10 FINANCEIRO
  • Analisar se o processo está devidamente instruído;
  • Emitir ordem de pagamento;
  • Digitalizar e, no processo, fazer um “Upload de Documento Externo” da ordem de pagamento ao processo, com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
  • Digitalizar e, no processo, fazer um “upload de documento externo” da lista de credores (quando houver) ao processo, com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
  • Encaminhar o processo à conformidade de gestão;
11 CONFORMIDADE DE GESTÃO
  • Analisar se o processo está devidamente instruído;
  • Realizar a conformidade de gestão;
  • Aguardar a liberação de ordem bancária (Ordenador e Gestor financeiro) no SIAFI;
  • Após a emissão da ordem bancária, digitalizar e, no processo, fazer um “Upload de Documento Externo”, com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
  • Não havendo cancelamento da ordem bancária, finalizar o processo com despacho de conclusão.
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