Gratificação por Encargos de Curso ou Concurso para Pagamento de Servidores do Quadro Efetivo do IFFluminense

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RESPONSÁVEL PELO PROCESSO SELETIVO DO CAMPUS/REITORIA

• Adicionar Edital de Abertura do processo seletivo, com nível de acesso: Público;
• Adicionar Portaria de designação da comissão do processo seletivo, com nível de acesso: Público;
• Fazer um “Upload de Documento Externo” da “Planilha de Pagamento de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso”, em PDF/A, com nível de acesso público e Tipo de Conferência: Documento original;
• Fazer um “Upload de Documento Externo” das Declarações Pessoais para Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso de todos os participantes compiladas, com nível de acesso: Público e Tipo de Conferência: Documento original;
• Adicionar o “Requerimento - Solicitação de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso”, com nível de acesso: Público;
• Encaminhar o processo à Diretoria responsável pelo Processo Seletivo para CADASTRO DOS PARTICIPANTES no módulo de GECC.

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DIRETORIA RESPONSÁVEL PELO PROCESSO SELETIVO – REITORIA  

• Analisar se o processo está devidamente instruído;
• Nos casos em que o Processo Seletivo acontecer em vários campi, relacionar todos os processos e, posteriormente, finalizá-los;
• Cadastrar todo Processo Seletivo (evento e servidores participantes) ANTES das atividades serem realizadas, no módulo de GECC, no SIGEPE;
• Adicionar documento eletrônico “Despacho – Autorização para pagamento de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso”, solicitar assinatura com anexação a processo do Diretor responsável pelo Processo Seletivo e finalizar;
• Encaminhar o processo para Diretoria de Administração Orçamentária e Financeira (DAOFCREIT).

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DAOFCREIT

• No módulo Documentos Eletrônicos>Documentos, preencher, assinar e finalizar o “Despacho - Dotação Orçamentária”;
• No processo, “Adicionar Documento Interno” do “Despacho - Dotação Orçamentária”;
• Encaminhar o processo para o Ordenador de despesa.

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ORDENADOR DE DESPESA

• No módulo Documentos Eletrônicos>Documentos, preencher, assinar e finalizar o “Despacho - Autorização do Ordenador de despesas”;
• No processo, “Adicionar Documento Interno” do “Despacho - Autorização do Ordenador de despesas”;
• Encaminhar o processo ao setor financeiro.

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FINANCEIRO

• Emitir a nota de empenho;
• Anexar Registro Orçamentário ao processo com nível de acesso restrito e Tipo de Conferência: Documento original;
• Encaminhar o processo à conformidade de gestão.

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CONFORMIDADE DE GESTÃO

• Realizar a conformidade de gestão;
• Solicitar a assinatura do Ordenador de despesa e Gestor financeiro no empenho;
• No processo, fazer um “Upload de Documento Externo” da nota de empenho assinada, em PDF/A, com nível de acesso público e Tipo de Conferência: Documento original;
• Encaminhar o processo para “RESPONSÁVEL PELO PROCESSO SELETIVO DO CAMPUS/REITORIA”.

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RESPONSÁVEL PELO PROCESSO SELETIVO DO CAMPUS/REITORIA

• Adicionar Documento Interno “Despacho -  Confirmação de participação para GECC”, com nível de acesso: Público;
• Encaminhar o processo para “DIRETORIA RESPONSÁVEL PELO PROCESSO SELETIVO – REITORIA”.

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DIRETORIA RESPONSÁVEL PELO PROCESSO SELETIVO – REITORIA

• Conferir as informações do “ Despacho -  Confirmação de participação – GECC” com a planilha do item 1;
• Informar a execução no sistema e solicitar o pagamento no módulo de GECC;
• Conferir se o status do evento alterou para aguardando pagamento no dia posterior ao da solicitação de pagamento.
• Conferir se o status do evento alterou para confirmação no dia da homologação da folha de pagamento.
• Fazer um “Upload de Documento Externo” Relatório de execução de atividades passíveis de pagamento de GECC, extraído do módulo de gratificação, com nível de acesso: Público e Tipo de Conferência: Documento original;
• Conferir se os valores constantes do Relatório de execução de atividades passíveis de pagamento de GECC, extraído do módulo de gratificação, estão em conformidade com a Planilha de Pagamento de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso.
• Finalizar o processo.